报关退税需要哪些资料？2025年最新退税材料清单

报关退税是外贸企业在完成货物出口报关后，向税务机关申请退还已缴纳税款的重要业务流程。对于外贸企业来说，了解2025年最新退税材料清单及相关模板，是顺利获取退税、降低成本、提高资金流转效率的关键。以下为您详细介绍。

报关退税基础资料

报关单：货物出口后，由海关签发的出口报关单退税联，是退税的核心凭证，详细记录了出口货物的名称、数量、重量、价值、贸易方式等关键信息。

出口销售发票：出口企业开具的用于证明出口业务真实性和确定销售额的发票，需清晰显示出口货物的销售金额、购货方信息等，内容应与报关单等其他单据一致。

进货发票：通常指增值税专用发票，由供货商开具给出口企业，用于证明采购货物的成本，体现货物的进项税额，其货物名称、规格、数量等内容要与出口货物对应。

结汇水单或收汇通知书：作为银行出具的证明企业已收到出口货款的凭证，反映了出口货物的资金回笼情况，确保外汇收入的真实性。

产品征税证明：由主管征税的税务机关出具，表明出口货物在国内已依法缴纳相关税款，是确定退税金额的重要依据之一。

出口收汇核销单或出口收汇已核销证明：部分地区可能仍有要求，用于核销出口收汇情况，证明出口企业已完成收汇核销手续。

报关退税其他可能需要的资料

合同：出口业务的相关合同，明确了交易双方的权利义务、交易条款等内容，是证明出口业务合法性的重要文件。

装箱单：详细记录了出口货物的包装情况，包括箱号、件数、重量、体积等，有助于海关查验货物，也可作为核对货物数量和包装的依据。

出口货物运单和出口保险单：反映货物运输和保险情况的单据，可证明货物的运输过程和保险保障，对于一些特殊货物或贸易方式可能是必需的。

委托出口的相关协议：适用于委托代理出口的情况，委托方与受托方签订的协议，明确了双方在委托出口业务中的权利和义务。

海关完税凭证：如海关进口增值税专用缴款书等，在涉及进口料件加工复出口等业务时，可能需要提供此凭证来证明进口环节已缴纳税款。

其他特定材料：根据不同企业类型、出口业务等，税务机关可能还会要求提供如报关单电子数据、代理出口货物证明、海关出口商品代码调整对应表等。

报关退税资料模板简介

报关单模板：一般包含报关单号、退税申请人信息、出口货物情况等板块。企业需按照海关的要求，准确填写各项内容，如货物的 HS 编码、申报价值等。

增值税专用发票模板：有明确的格式规范，包含发票代码和号码、开票日期、购买方和销售方信息、商品或劳务信息、价税合计等必填项目，且需加盖销售方发票专用章。

出口发票模板：形式发票需有 “Commercial Invoice” 字样，包含买卖双方完整名称和地址、发票编号和日期、货物描述、HS 编码、数量、单价和总价等内容，还需出口商签章。

收汇凭证模板：通常由银行提供，包含收汇日期、收汇金额、汇款人信息等内容，企业应确保收汇凭证上的信息与出口业务一致。

总结：

外贸宝在报关退税业务中也能为企业提供有力支持。外贸宝可帮助企业对报关退税相关的贸易数据进行深度分析，通过其强大的数据挖掘功能，能从海量数据中提取出与报关退税相关的关键信息，如出口货物的历史价格走势、不同贸易伙伴的交易习惯等，辅助企业准确填写退税申报资料，避免因数据不准确导致的退税风险。

同时，外贸宝还可以对各类报关退税资料进行数字化管理，方便企业随时查阅和调用，提高资料整理和申报的效率，助力企业更顺畅地完成报关退税流程。